Payment reminder email templates in 8 languages

SubjectA quick reminder: invoice {{invoice_number}}

Hi {{client}},

A quick reminder that invoice {{invoice_number}} for {{amount}} was due on {{due_date}}.

If you have already paid, thank you! Please reply so we can update our records. If there is anything we can help with, just let us know.

Best,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectPayment follow-up for invoice {{invoice_number}}

Hi {{client}},

We are following up on invoice {{invoice_number}} for {{amount}}, now {{days_overdue}} days overdue. Could you confirm when we can expect payment?

If there is an issue with the invoice, please reply and we will help resolve it.

Thank you,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectFinal notice: invoice {{invoice_number}}

Hi {{client}},

Despite our earlier reminders, invoice {{invoice_number}} for {{amount}} (due {{due_date}}, {{days_overdue}} days overdue) remains unpaid.

Please settle the balance within 7 days of this notice. After that date we may charge statutory late-payment interest and costs and pass the claim to our collection partner.

If you dispute the invoice, please reply now so we can resolve it.

Regards,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectQuick reminder: invoice {{invoice_number}} is past due

Hi {{client}},

Just a quick reminder that invoice {{invoice_number}} for {{amount}} was due on {{due_date}} and is still open on our side.

If you've already sent payment, thank you! Please reply so we can update our records. If anything is holding it up, let us know and we'll sort it out.

Thanks,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectPast due notice: invoice {{invoice_number}} ({{days_overdue}} days)

Hi {{client}},

This is a past due notice for invoice {{invoice_number}} for {{amount}}, due on {{due_date}} and now {{days_overdue}} days past due.

Please arrange payment within 7 days or reply with an expected payment date. Per our agreed terms, a late fee may apply to balances that remain unpaid.

If there's a question about the invoice, reply to this email and we'll resolve it quickly.

Thank you,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectFinal notice: invoice {{invoice_number}} ({{days_overdue}} days past due)

Hi {{client}},

Despite our earlier reminders, invoice {{invoice_number}} for {{amount}} (due {{due_date}}) remains unpaid after {{days_overdue}} days.

Please pay the balance in full within 10 days of this notice. If we don't receive payment or hear from you by then, we'll send a formal demand letter and may refer the account to a collections agency or file in small claims court, in which case we'll seek the late fees and costs our terms allow.

If you dispute this invoice, please reply now so we can address it.

Regards,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectZahlungserinnerung: Rechnung {{invoice_number}}

Guten Tag {{client}},

sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen: Unsere Rechnung {{invoice_number}} über {{amount}} war am {{due_date}} fällig. Bislang konnten wir keinen Zahlungseingang feststellen.

Bitte überweisen Sie den offenen Betrag in den nächsten Tagen auf das in der Rechnung angegebene Konto. Sollte die Zahlung bereits unterwegs sein, betrachten Sie diese Erinnerung bitte als gegenstandslos – eine kurze Rückmeldung hilft uns, unsere Unterlagen zu aktualisieren.

Vielen Dank und freundliche Grüße
{{sender_name}}
{{business_name}}

Subject1. Mahnung: Rechnung {{invoice_number}}

Sehr geehrte/r {{client}},

trotz unserer Zahlungserinnerung ist die Rechnung {{invoice_number}} über {{amount}} weiterhin offen. Das Fälligkeitsdatum ({{due_date}}) liegt inzwischen {{days_overdue}} Tage zurück; Sie befinden sich damit in Verzug.

Wir bitten Sie, den Betrag von {{amount}} bis spätestens 7 Tage nach Erhalt dieser Mahnung zu begleichen.

Falls Sie Einwände gegen die Rechnung haben oder eine Ratenvereinbarung wünschen, antworten Sie bitte auf diese E-Mail. Wir finden gemeinsam eine Lösung.

Mit freundlichen Grüßen
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectLetzte Mahnung vor Einleitung weiterer Schritte: Rechnung {{invoice_number}}

Sehr geehrte/r {{client}},

trotz Zahlungserinnerung und Mahnung ist die Rechnung {{invoice_number}} über {{amount}} (fällig am {{due_date}}, seit {{days_overdue}} Tagen überfällig) noch immer nicht beglichen.

Wir fordern Sie letztmalig auf, den offenen Betrag innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Mahnung zu überweisen.

Bleibt auch diese Frist ungenutzt, werden wir Verzugszinsen gemäß § 288 BGB (derzeit 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz bei Geschäften zwischen Unternehmen) sowie die Verzugspauschale von 40 Euro nach § 288 Abs. 5 BGB berechnen und die Forderung ohne weitere Ankündigung an ein Inkassounternehmen übergeben bzw. das gerichtliche Mahnverfahren einleiten. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Ihren Lasten.

Sollten Sie die Forderung bestreiten, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

Mit freundlichen Grüßen
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectRappel : facture {{invoice_number}} arrivée à échéance

Bonjour {{client}},

Sauf erreur de notre part, la facture {{invoice_number}} d’un montant de {{amount}}, arrivée à échéance le {{due_date}}, n’a pas encore été réglée.

Si le règlement a déjà été effectué, nous vous remercions et vous invitons à nous le confirmer par simple retour d’e-mail afin que nous puissions mettre nos comptes à jour. Si vous avez la moindre question sur cette facture, nous restons à votre disposition.

Bien cordialement,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectRelance : facture {{invoice_number}} impayée

Bonjour {{client}},

Malgré notre précédent rappel, la facture {{invoice_number}} d’un montant de {{amount}} reste impayée à ce jour, soit {{days_overdue}} jours après son échéance du {{due_date}}.

Nous vous remercions de bien vouloir procéder à son règlement dans les meilleurs délais, ou de nous indiquer la date à laquelle nous pouvons attendre le paiement.

Si vous contestez cette facture ou rencontrez une difficulté, merci de nous en informer par retour d’e-mail afin que nous trouvions ensemble une solution.

Bien cordialement,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectMise en demeure : facture {{invoice_number}}

À l’attention de {{client}}

Madame, Monsieur,

Malgré nos rappels, la facture {{invoice_number}} d’un montant de {{amount}}, échue le {{due_date}}, demeure impayée depuis {{days_overdue}} jours.

Par la présente, nous vous mettons en demeure de régler la somme de {{amount}} sous 8 jours à compter de la réception de ce message.

À défaut de paiement dans ce délai, nous appliquerons les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du Code de commerce ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, et nous nous réservons le droit d’engager toute procédure de recouvrement utile.

Si vous contestez cette facture, nous vous invitons à nous répondre sans délai.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectRecordatorio: factura {{invoice_number}} vencida

Estimado/a {{client}}:

Le escribimos para recordarle que la factura {{invoice_number}}, por importe de {{amount}}, venció el {{due_date}} y todavía no nos consta su pago.

Si ya ha realizado la transferencia, le agradecemos que nos lo confirme respondiendo a este correo para actualizar nuestros registros. Si tiene cualquier duda sobre la factura, quedamos a su disposición.

Un cordial saludo,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectReclamación de pago: factura {{invoice_number}}

Estimado/a {{client}}:

A pesar de nuestro recordatorio anterior, la factura {{invoice_number}}, por importe de {{amount}}, sigue pendiente de pago {{days_overdue}} días después de su vencimiento el {{due_date}}.

Le rogamos que regularice el pago a la mayor brevedad o nos indique la fecha en la que podemos esperar el abono.

Si existe algún problema con la factura o no está de acuerdo con su contenido, respóndanos a este correo y buscaremos una solución conjunta.

Atentamente,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectRequerimiento de pago: factura {{invoice_number}}

Estimado/a {{client}}:

Pese a nuestras reclamaciones anteriores, la factura {{invoice_number}}, por importe de {{amount}} y vencida el {{due_date}}, continúa impagada tras {{days_overdue}} días de retraso.

Por medio del presente le requerimos formalmente el pago de {{amount}} en el plazo de 7 días desde la recepción de este correo.

Transcurrido dicho plazo sin recibir el pago, aplicaremos el interés de demora y la indemnización de 40 € por costes de cobro previstos en la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y nos reservamos el derecho a iniciar las acciones de cobro que correspondan.

Si discrepa de esta factura, le rogamos que nos responda de inmediato para resolverlo.

Atentamente,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectPromemoria: fattura {{invoice_number}} in scadenza

Gentile {{client}},

Le scriviamo per ricordarLe che la fattura {{invoice_number}} di {{amount}}, con scadenza il {{due_date}}, non risulta ancora saldata.

Se ha già provveduto al pagamento, La ringraziamo e La preghiamo di confermarcelo rispondendo a questa email, così da aggiornare i nostri registri. Per qualsiasi chiarimento sulla fattura restiamo a Sua disposizione.

Cordiali saluti,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectSollecito di pagamento: fattura {{invoice_number}}

Gentile {{client}},

nonostante il nostro precedente promemoria, la fattura {{invoice_number}} di {{amount}} risulta ancora insoluta a {{days_overdue}} giorni dalla scadenza del {{due_date}}.

La invitiamo a provvedere al saldo quanto prima o a comunicarci la data entro cui possiamo attendere il pagamento.

Se riscontra un problema con la fattura o ne contesta il contenuto, ci risponda a questa email e troveremo insieme una soluzione.

Cordiali saluti,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectDiffida ad adempiere: fattura {{invoice_number}}

Spett.le {{client}},

nonostante i nostri solleciti, la fattura {{invoice_number}} di {{amount}}, scaduta il {{due_date}}, risulta tuttora insoluta da {{days_overdue}} giorni.

Con la presente La diffidiamo formalmente a provvedere al pagamento di {{amount}} entro 7 giorni dal ricevimento di questa comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine, applicheremo gli interessi di mora e il risarcimento forfettario di 40 € per i costi di recupero previsti dal D.Lgs. 231/2002 e ci riserviamo di avviare le azioni di recupero del credito ritenute opportune, con aggravio di spese a Suo carico.

Qualora contesti la fattura, La preghiamo di rispondere immediatamente per chiarire la questione.

Distinti saluti,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectBetalingsherinnering: factuur {{invoice_number}}

Geachte {{client}},

Waarschijnlijk is het aan uw aandacht ontsnapt: factuur {{invoice_number}} ter hoogte van {{amount}} had een vervaldatum van {{due_date}}. Wij hebben de betaling nog niet ontvangen.

Wilt u het openstaande bedrag binnen enkele dagen overmaken op het rekeningnummer dat op de factuur staat? Heeft u inmiddels al betaald, dan kunt u deze herinnering als niet verzonden beschouwen. Een korte reactie helpt ons onze administratie bij te werken.

Met vriendelijke groet,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectAanmaning: factuur {{invoice_number}} nog niet voldaan

Geachte {{client}},

Ondanks onze eerdere betalingsherinnering staat factuur {{invoice_number}} ter hoogte van {{amount}} nog steeds open. De vervaldatum ({{due_date}}) is inmiddels {{days_overdue}} dagen verstreken.

Wij verzoeken u het bedrag van {{amount}} binnen 7 dagen na dagtekening van deze aanmaning over te maken.

Heeft u een vraag over de factuur, bent u het er niet mee eens of wilt u een betalingsregeling treffen? Reageer dan op deze e-mail, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Met vriendelijke groet,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectLaatste aanmaning en ingebrekestelling: factuur {{invoice_number}}

Geachte {{client}},

Ondanks onze betalingsherinnering en aanmaning hebben wij voor factuur {{invoice_number}} ter hoogte van {{amount}} (vervaldatum {{due_date}}, {{days_overdue}} dagen te laat) nog geen betaling ontvangen.

Hierbij stellen wij u in gebreke en sommeren wij u het openstaande bedrag binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van deze brief te voldoen.

Blijft betaling binnen die termijn uit, dan brengen wij de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag in rekening vanaf de vervaldatum, evenals de buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet Incassokosten (minimaal 40 euro). Daarna dragen wij de vordering zonder nadere aankondiging over aan ons incassobureau; de bijkomende kosten komen voor uw rekening.

Betwist u de vordering, laat ons dit dan per omgaande weten.

Hoogachtend,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectPrzypomnienie o płatności: faktura {{invoice_number}}

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że termin płatności faktury {{invoice_number}} wystawionej dla {{client}} na kwotę {{amount}} upłynął {{due_date}}. Do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy wpłaty.

Prosimy o uregulowanie należności w ciągu najbliższych dni na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Jeżeli płatność została już zrealizowana, prosimy o potraktowanie tej wiadomości jako bezprzedmiotowej – krótka odpowiedź pomoże nam zaktualizować nasze zapisy.

Z wyrazami szacunku
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectWezwanie do zapłaty: faktura {{invoice_number}}

Szanowni Państwo,

pomimo wcześniejszego przypomnienia faktura {{invoice_number}} wystawiona dla {{client}} na kwotę {{amount}} pozostaje nieopłacona. Termin płatności ({{due_date}}) minął {{days_overdue}} dni temu.

Niniejszym wzywamy do zapłaty kwoty {{amount}} w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej wiadomości.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do faktury lub chcieliby Państwo ustalić harmonogram spłaty, prosimy o odpowiedź na tę wiadomość – wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Z poważaniem
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectOstateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty: faktura {{invoice_number}}

Szanowni Państwo,

pomimo przypomnienia oraz wezwania do zapłaty faktura {{invoice_number}} wystawiona dla {{client}} na kwotę {{amount}} (termin płatności {{due_date}}, {{days_overdue}} dni po terminie) nadal nie została uregulowana.

Niniejszym ostatecznie wzywamy do zapłaty całej należności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku braku wpłaty w tym terminie naliczymy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych liczone od dnia wymagalności oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 EUR (ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), a sprawę skierujemy bez dalszego wezwania na drogę postępowania sądowego. Kosztami postępowania zostaną obciążeni Państwo.

Jeżeli kwestionują Państwo roszczenie, prosimy o niezwłoczny kontakt.

Z poważaniem
{{sender_name}}
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SubjectLembrete: fatura {{invoice_number}} vencida

Caro(a) {{client}},

Escrevemos para lembrar que a fatura {{invoice_number}}, no valor de {{amount}}, venceu em {{due_date}} e ainda não registámos o respetivo pagamento.

Se já efetuou a transferência, agradecemos que nos confirme respondendo a este e-mail, para atualizarmos os nossos registos. Se tiver alguma dúvida sobre a fatura, estamos inteiramente ao seu dispor.

Com os melhores cumprimentos,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectAviso: fatura {{invoice_number}} por liquidar

Caro(a) {{client}},

Apesar do nosso lembrete anterior, a fatura {{invoice_number}}, no valor de {{amount}}, continua por liquidar {{days_overdue}} dias após o vencimento em {{due_date}}.

Solicitamos que regularize o pagamento com a maior brevidade possível ou nos indique a data em que podemos contar com a liquidação.

Se existir algum problema com a fatura ou não concordar com o seu conteúdo, responda a este e-mail para encontrarmos uma solução em conjunto.

Com os melhores cumprimentos,
{{sender_name}}
{{business_name}}

SubjectInterpelação para pagamento: fatura {{invoice_number}}

Exmo.(a) Senhor(a) {{client}},

Apesar dos nossos avisos anteriores, a fatura {{invoice_number}}, no valor de {{amount}} e vencida em {{due_date}}, permanece por liquidar há {{days_overdue}} dias.

Pela presente, interpelamos V. Exa. formalmente para proceder ao pagamento de {{amount}} no prazo de 8 dias a contar da receção desta comunicação.

Decorrido esse prazo sem que o pagamento seja efetuado, aplicaremos os juros de mora comerciais e a indemnização de 40 € pelos custos de cobrança previstos no Decreto-Lei n.º 62/2013, reservando-nos o direito de recorrer aos meios de cobrança que se revelem necessários.

Caso conteste esta fatura, pedimos que nos responda de imediato para esclarecermos a situação.

Com os melhores cumprimentos,
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